开出增票怎么做账
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开出增值税发票的账务处理步骤如下：
录入发票信息
在开票系统中选择“增票”类型，录入购买方信息、货物或服务信息及税额。
打印开票结果
将开票结果打印出来，作为凭证。
整理原始凭证
将增票和对应的发票、收据等原始凭证整理好。
编制记账凭证
在记账凭证中，借方记“应交税费——应交增值税（销项税额）”，贷方记“主营业务收入”或“其他业务收入”。
审核记账凭证
将记账凭证附上原始凭证，交由会计进行审核，无误后登记入账。
登记到账
增票业务收付款后，要及时登记到账，即准确的将实际的收付款额记录到增值税发票系统。
核销增票发票
增票发票应定期核销，包括账龄分析，识别找零发票、无效发票，做出增票发票的发票余额清单，并及时销账或进行发票调拨。
税金管理
对发票发生的增值税加以管理，包括对增票及销账后的发票，按照国家规定按月申报增值税，并及时缴纳。
利用财务软件
使用财务软件如用友畅捷通，录入新增发票信息，选择正确的会计科目进行匹配，创建记账凭证，审核并保存。
账目平衡性检查
定期检查账目平衡性，确保财务报表准确性。
请确保遵循相关财务法规和规章，保证发票的正确录入和税金正确缴纳。